| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 2850 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA IUX 4261, 1 CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, DA SEC. SAUDE. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU AMBULANCIA IUX 4261, 2 BALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA IUX 4261, 1 CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, DA SEC. SAUDE. | 45,00 | ||
| 30/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 003609. | 45,00 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
