| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
| Número do empenho: | 2854 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. DR. VICENTE DUTRA, CARTA CONVITE Nº 05/2013 CONTRATO Nº 042/2013. | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 CARGA GAS P/45, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. DR. VICENTE DUTRA, CARTA CONVITE Nº 05/2013 CONTRATO Nº 042/2013. | 336,00 | ||
| 05/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.013.517. | 336,00 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
