| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2873 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 735,74LT. OLEO S10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.846,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 735,74LT. OLEO S10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.846,68 | ||
| 02/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.010.783,000.010.876,000.010.590,000.010.810,000.010.503,000.010. 627,000.010.660,000.010.696,000.010.779. | 1.846,68 | ||
| 09/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.846,68 | ||
| TOTAL | 1.846,68 | 1.846,68 | 1.846,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
