| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 899,81LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251, ISX 7779, ISU 2354 E ISV 6525, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 2.186,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 899,81LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251, ISX 7779, ISU 2354 E ISV 6525, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 2.186,47 | ||
| 02/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.010.671,000.010.715,000.010.721,000.010.807,000.010.622, 000.010.818,000.010.806,000.010.623,000.010.880,000.010.854. | 2.186,47 | ||
| 09/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.186,47 | ||
| TOTAL | 2.186,47 | 2.186,47 | 2.186,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
