| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2878 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 75,90LT GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 227,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 75,90LT GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 227,71 | ||
| 02/06/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.010.883,000.010.662. | 227,71 | ||
| 09/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 227,71 | ||
| TOTAL | 227,71 | 227,71 | 227,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
