| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 545,33 LTS. OLEO S10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711, DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.368,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 545,33 LTS. OLEO S10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711, DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.368,79 | ||
| 04/06/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 010.922,010.814,010.534,010.642, | 1.368,79 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.368,79 | ||
| TOTAL | 1.368,79 | 1.368,79 | 1.368,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
