| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COM. PECAS SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 2895 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO, 1 FILTRO, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 200,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO, 1 FILTRO, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 200,37 | ||
| 04/06/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 29141. | 200,37 | ||
| 02/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2014 PAVIMAQUINAS COM. PECAS SERV. LTDA - 2859 | 200,37 | ||
| TOTAL | 200,37 | 200,37 | 200,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
