| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 286,34LT. OLEO S10 P/VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 718,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 286,34LT. OLEO S10 P/VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 718,70 | ||
| 04/06/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 010.929,010.901,010.874,010.716, 010.604,010.940,010.731,010.563,010.564. | 718,70 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 718,70 | ||
| TOTAL | 718,70 | 718,70 | 718,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
