| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J.J. FERNANDES LTDA. |
| Número do empenho: | 2900 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75 R16 C 8 L AR-410 P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/75 R16 C 8 L AR-410 P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. | 920,00 | ||
| 04/06/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.699. | 920,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002996 PAGTO. REF. EMPENHO 2900/2014 COMERCIO DE PNEUS J.J. FERNANDES LTDA. - 1292 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
