| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NADIA BEINLICH |
| Número do empenho: | 2917 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 30/05/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA MILITAR CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010940. | 12,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 30/05/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA JUNTA MILITAR CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010940. | 12,93 | ||
| 03/06/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 718580,061918. | 12,93 | ||
| 09/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2014 NADIA BEINLICH - 227 | 12,93 | ||
| TOTAL | 12,93 | 12,93 | 12,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
