| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE SANITARIA. | 355,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 8 PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE SANITARIA. | 355,20 | ||
| 06/06/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEBIDO CFE. NF. 001026, FORMULARIO 002680. | 355,20 | ||
| 09/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 | 355,20 | ||
| TOTAL | 355,20 | 355,20 | 355,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
