| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMANDA OCHOA LUCCA |
| Número do empenho: | 2929 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/05/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 20 COORDENADORIA DE SAUDE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010804. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/05/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 20 COORDENADORIA DE SAUDE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010804. | 15,00 | ||
| 04/06/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 085695. | 15,00 | ||
| 09/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003002 PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2014 AMANDA OCHOA LUCCA - 10788 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
