| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT |
| Número do empenho: | 2930 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2014 AO DIA 27/05/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO SISC, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010943. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2014 AO DIA 27/05/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO SISC, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010943. | 70,00 | ||
| 04/06/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 099969. | 70,00 | ||
| 17/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850018 PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
