| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, E TAPA BURACO, CONFORME DESCRIÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014 CONTRATO Nº 069/2014. | 149.149,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO MATERIAL PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, E TAPA BURACO, CONFORME DESCRIÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014 CONTRATO Nº 069/2014. | 149.149,75 | ||
| 06/06/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. DE OBRAS - 186 | 138.835,22 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2014 - REF. JUNHO/2014 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 138.835,22 | ||
| 23/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 219; | 10.314,53 | ||
| 07/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2014 - REF. JANEIRO/2015 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 10.314,53 | ||
| TOTAL | 149.149,75 | 149.149,75 | 149.149,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
