| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 2947 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DOBLO IUX 4216, COM VIGENCIA NO PERIODO DE 03/06/2014 A 03/06/2015, CFE. APOLICE EM ANEXO. | 694,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DOBLO IUX 4216, COM VIGENCIA NO PERIODO DE 03/06/2014 A 03/06/2015, CFE. APOLICE EM ANEXO. | 694,32 | ||
| 06/06/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEBIDO CFE. ORÇAMENTO NRO. 121710000277993 E CALCULO NRO. 12171000027799. | 694,32 | ||
| 30/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003069 PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2014 BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS - 2793 | 694,32 | ||
| TOTAL | 694,32 | 694,32 | 694,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
