| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO USINAGEM DE 02 DISCOS FREIO, 6 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA DOBLO IUX 4216, 1 ALINHAMENTO E GEOMETRIA COMPUTADORIZADA DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. OBRAS. | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO USINAGEM DE 02 DISCOS FREIO, 6 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA DOBLO IUX 4216, 1 ALINHAMENTO E GEOMETRIA COMPUTADORIZADA DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. OBRAS. | 253,00 | ||
| 24/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 003362. | 253,00 | ||
| 08/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2960/2014 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 253,00 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
