| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2982 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 81 ANOS DO MUNICIPIO DE IRAI/RS.SEC. TURISMO. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 81 ANOS DO MUNICIPIO DE IRAI/RS.SEC. TURISMO. | 5.000,00 | ||
| 06/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000799 | 5.000,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856751, 856750 PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2014 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 13116 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
