| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 2992 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 038/2014 ROTEIRO NRO.03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 000214. | 2.678,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 038/2014 ROTEIRO NRO.03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 000214. | 2.678,66 | ||
| 06/06/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. DE EDUCAÇÃO - 000214. | 2.678,66 | ||
| 12/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000368 PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2014 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 | 2.678,66 | ||
| TOTAL | 2.678,66 | 2.678,66 | 2.678,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
