| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3H SERV. EM CORRIMÃO, 13,50H MÃO DE OBRA EM PARTE ELETRICA E PORTA, 1,50 H SERV. EM SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS. LADO DIR., 11H SOCORRO MECANICO NA COMUNID. DE BELA VISTA, P/ CONSERTO NA PARTE ELETR E MOTOR DE PARTIDA E DEMAIS SERIV P/ ONIBUS ISX 7779, CARTA CONVITE Nº16/2013. | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 3H SERV. EM CORRIMÃO, 13,50H MÃO DE OBRA EM PARTE ELETRICA E PORTA, 1,50 H SERV. EM SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS. LADO DIR., 11H SOCORRO MECANICO NA COMUNID. DE BELA VISTA, P/ CONSERTO NA PARTE ELETR E MOTOR DE PARTIDA E DEMAIS SERIV P/ ONIBUS ISX 7779, CARTA CONVITE Nº16/2013. | 1.260,00 | ||
| 09/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. MUNIC. EDUCACAO - RECEBIDO NF. 927 E 926. | 1.260,00 | ||
| 20/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850699 PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
