| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8H SERV. CARDÃ E REBOCAR VEICULOS ATÉ OFICINA, 6H SERV. NO CARDÃ, 2,65H SERV. AQUECIMENTO OXIGENIO EM CARDÃ E SUPORTE DA REDUZIDA, 4H REVISÃO SUSPENSÃO, TIRAR VAZAMENTO AR E CONSERTO DO SUPORTE DO RESERVATORIO DA AGUA E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS ISU 2354, CARTA COV. Nº 16/2013. | 769,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 8H SERV. CARDÃ E REBOCAR VEICULOS ATÉ OFICINA, 6H SERV. NO CARDÃ, 2,65H SERV. AQUECIMENTO OXIGENIO EM CARDÃ E SUPORTE DA REDUZIDA, 4H REVISÃO SUSPENSÃO, TIRAR VAZAMENTO AR E CONSERTO DO SUPORTE DO RESERVATORIO DA AGUA E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS ISU 2354, CARTA COV. Nº 16/2013. | 769,50 | ||
| 09/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. MUNIC. EDUCACAO - RECEBIDO NF. 928 E 929. | 769,50 | ||
| 20/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850699 PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 769,50 | ||
| TOTAL | 769,50 | 769,50 | 769,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
