| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 3002 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TERMINAL P/ CARDÃ, 2 CRUZETA CARDÃ, 53 ELETRODO 46, 2 LAMPADA FAROL, 3 LAMPADA SINALEIRA, 8 FUSIVEL 30 AMPERES, 2 PORCA M16, 2 ELETRODO P/ SOLDA SUPORTE RESERVATORIO DA AGUA, 1 EMENDA 3/8 P/ MANGUEIRA DE AR, 2 PARAFUSO C/ PORCA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO. | 1.263,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TERMINAL P/ CARDÃ, 2 CRUZETA CARDÃ, 53 ELETRODO 46, 2 LAMPADA FAROL, 3 LAMPADA SINALEIRA, 8 FUSIVEL 30 AMPERES, 2 PORCA M16, 2 ELETRODO P/ SOLDA SUPORTE RESERVATORIO DA AGUA, 1 EMENDA 3/8 P/ MANGUEIRA DE AR, 2 PARAFUSO C/ PORCA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO. | 1.263,35 | ||
| 06/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - DANFE 005.202.942. | 1.263,35 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850695 PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 1.263,35 | ||
| TOTAL | 1.263,35 | 1.263,35 | 1.263,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
