| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAIME DE PAES |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A 48 PASSAGENS A MAIS DO ROTEIRO NRO. 08 UTILIZADAS POR ALUNOS, PROFESSORA E FUNCIONARIA DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, CFE. NF. EM ANEXO NRO 036 E PLANILHA EM ANEXO. | 103,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | REFERENTE A 48 PASSAGENS A MAIS DO ROTEIRO NRO. 08 UTILIZADAS POR ALUNOS, PROFESSORA E FUNCIONARIA DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, CFE. NF. EM ANEXO NRO 036 E PLANILHA EM ANEXO. | 103,20 | ||
| 09/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. MUNIC. EDUCACAO - RECEBIDO NF. 036. | 103,20 | ||
| 17/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2014 JAIME DE PAES - 12357 | 103,20 | ||
| TOTAL | 103,20 | 103,20 | 103,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
