| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 CAMISETAS DE MALHA P/ O DIA DO DESAFIO. SEC. EDUCAÇÃO. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 CAMISETAS DE MALHA P/ O DIA DO DESAFIO. SEC. EDUCAÇÃO. | 360,00 | ||
| 10/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA EDUCACAO - RECEBIDO CFE. DANFE.005.207.814. | 360,00 | ||
| 20/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2014 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
