| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 NOBREAK SMS NET 1400 BIVOLT PTO P, SALA DO SETOR DE LOTES. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 599,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 NOBREAK SMS NET 1400 BIVOLT PTO P, SALA DO SETOR DE LOTES. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 599,90 | ||
| 11/06/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO DANFE 199. | 599,90 | ||
| 20/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2014 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 599,90 | ||
| TOTAL | 599,90 | 599,90 | 599,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
