| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI EDERSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 3071 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 07/06/2014, PARA LEVAR ONIBUS IUB3303 PARA VISTORIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010824. | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 07/06/2014, PARA LEVAR ONIBUS IUB3303 PARA VISTORIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010824. | 7,00 | ||
| 13/06/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO 010824. | 7,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001333 PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2014 ODIRLEI EDERSON DE MORAES - 3098 | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
