| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3094 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1141,43 lts de combustível tipo óleo diesel comum, p/ veiculos onibus ISV 6525, ISX 7779, IPP 8251 e ISU 2354.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 058/2014.SEC. EDUCAÇÃO. | 2.773,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1141,43 lts de combustível tipo óleo diesel comum, p/ veiculos onibus ISV 6525, ISX 7779, IPP 8251 e ISU 2354.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 058/2014.SEC. EDUCAÇÃO. | 2.773,54 | ||
| 16/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000.011.382, 000.011.381, 000.011.364, 000.011.368, 000.011.306, 000.011.298, 000.011.205, 000.011.168, 000.010.984, 000.010.996, 000.011.256, 000.011.130, 000.011.105, 000.011.024. | 2.773,54 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.773,54 | ||
| TOTAL | 2.773,54 | 2.773,54 | 2.773,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
