| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,6 X 1,2 P/ ESCOLA E.M.E.I CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,6 X 1,2 P/ ESCOLA E.M.E.I CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO. | 40,00 | ||
| 16/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000.005.501. | 40,00 | ||
| 03/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2014 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
