| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3096 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 420,62 lts combustível tipo óleo s10, P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX4261 E ITY 1493.PREGÃO Nº 01/2014, PROCESSO Nº 11/2014 E CONTRATO Nº 36/2014.SEC. SAUDE. | 1.055,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 420,62 lts combustível tipo óleo s10, P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX4261 E ITY 1493.PREGÃO Nº 01/2014, PROCESSO Nº 11/2014 E CONTRATO Nº 36/2014.SEC. SAUDE. | 1.055,76 | ||
| 16/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.010.997, 000.011.070, 000.011.131, 000.011.436, 000.011.385, 000.011.369, 000.011.305, 000.011.239, 000.011.167, 000.011.148, 000.011.017, 000.011.101, 000.011.344, 000.011.234. | 1.055,76 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.055,76 | ||
| TOTAL | 1.055,76 | 1.055,76 | 1.055,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
