| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 620,61 lts gasolina comum, P/ VEICULOS DOBLO IUX4216 E IVF5504.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 58/2014.SEC. SAUDE. | 1.861,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 620,61 lts gasolina comum, P/ VEICULOS DOBLO IUX4216 E IVF5504.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 58/2014.SEC. SAUDE. | 1.861,83 | ||
| 16/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.011.420, 000.011.048, 000.011.079, 000.011.138, 000.011.342, 000.011.410, 000.011.266, 000.011.272, 000.011.199, 000.010.991, 000.011.009, 000.011.091, 000.011.198, 000.011.237, 000.011.329. | 1.861,83 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.861,83 | ||
| TOTAL | 1.861,83 | 1.861,83 | 1.861,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
