| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 522,72 lts óleo diesel comum P/ VEICULOS BOXER ISE 3652 E DOBLO IUS 4216.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 58/2014.SEC. SAUDE. | 1.270,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 522,72 lts óleo diesel comum P/ VEICULOS BOXER ISE 3652 E DOBLO IUS 4216.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 58/2014.SEC. SAUDE. | 1.270,21 | ||
| 16/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.011.451, 000.011.26, 000.011.146, 000.011.450, 000.011.352, 000.011.270, 000.011.314, 000.011.275, 000.011.081, 000.011.119. | 1.270,21 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.270,21 | ||
| TOTAL | 1.270,21 | 1.270,21 | 1.270,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
