| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 139,76 lts de gasolina comum p/ veiculos MONTANA ANN 8412 e ELBA IAS 8548.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 058/2014.SEC. DE OBRAS. | 419,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 139,76 lts de gasolina comum p/ veiculos MONTANA ANN 8412 e ELBA IAS 8548.PREGÃO Nº 07/2014, PROCESSO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 058/2014.SEC. DE OBRAS. | 419,28 | ||
| 16/06/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS -000.010.975, 000.011.069, 000.011.253, 000.011.304. | 419,28 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 419,28 | ||
| TOTAL | 419,28 | 419,28 | 419,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
