| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PDDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | P.D.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, 18 TESOURA ESCOLA PEQUENA, 2 BOLA DE VINIL COLORIDA, 20 CARTOLINA BRANCA, 20 PAPEL CREPON, 36 MASSA DE MODELAR P/ ESCOLA MUN. EDUC. INFANTIL SÃO JOSÉ. SEC. EDUCAÇÃO. | 176,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, 18 TESOURA ESCOLA PEQUENA, 2 BOLA DE VINIL COLORIDA, 20 CARTOLINA BRANCA, 20 PAPEL CREPON, 36 MASSA DE MODELAR P/ ESCOLA MUN. EDUC. INFANTIL SÃO JOSÉ. SEC. EDUCAÇÃO. | 176,70 | ||
| 24/06/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 005.294.761. | 176,70 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 176,70 | ||
| TOTAL | 176,70 | 176,70 | 176,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
