| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15PCT. FARINHA DE TRIGO 05KG, 10PCT. MASSA PARAFUSO S/ COLESTEROL 1 KG, 20PCT. BISCOITO AGUA E SAL 400 GR, 100KG DORSO FRANGO, 25PCT. BISCOITO MARIA 700 GR, P/ AREA INDIGENA. | 620,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 15PCT. FARINHA DE TRIGO 05KG, 10PCT. MASSA PARAFUSO S/ COLESTEROL 1 KG, 20PCT. BISCOITO AGUA E SAL 400 GR, 100KG DORSO FRANGO, 25PCT. BISCOITO MARIA 700 GR, P/ AREA INDIGENA. | 620,25 | ||
| 17/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 346. | 620,25 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 620,25 | ||
| TOTAL | 620,25 | 620,25 | 620,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
