| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 DESTAC BRISA LAVANDA SACHE 500 ML, 13 DESINFETANTE 2 LT LAVANDA, 12 AGUA SANITARIA 01LT, 3 VASSOURA DE PALHA, 12 ESPONJA P/ MULTIUSO BRILHUS, 17PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, VIGILANCIA SANITARIA. | 205,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 12 DESTAC BRISA LAVANDA SACHE 500 ML, 13 DESINFETANTE 2 LT LAVANDA, 12 AGUA SANITARIA 01LT, 3 VASSOURA DE PALHA, 12 ESPONJA P/ MULTIUSO BRILHUS, 17PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, VIGILANCIA SANITARIA. | 205,75 | ||
| 17/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 347. | 205,75 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 205,75 | ||
| TOTAL | 205,75 | 205,75 | 205,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
