| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2099 EMPENHADO A MENOR, REF. LAVAGEM DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2099 EMPENHADO A MENOR, REF. LAVAGEM DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 5,00 | ||
| 18/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000573, 000578, 000510, 000540. | 5,00 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003063 PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
