| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 3144 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4913 57 X 21 MM. SEC. SAUDE. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 4913 57 X 21 MM. SEC. SAUDE. | 53,00 | ||
| 18/06/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.005.499. | 53,00 | ||
| 03/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2014 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
