| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: JANEIRO de 2014. LICENCA PREMIO. | 6.113,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: JANEIRO de 2014. LICENCA PREMIO. | 6.113,43 | ||
| 28/01/2014 | VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2014. | 6.113,43 | ||
| 30/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 6.113,43 | ||
| TOTAL | 6.113,43 | 6.113,43 | 6.113,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
