| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3204 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 09-01, da Competência: Junho de 2014. | 1.646,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 09-01, da Competência: Junho de 2014. | 1.646,96 | ||
| 23/06/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JUNHO/2014. | 1.646,96 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000130 PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2014 INSS - 114 | 1.646,96 | ||
| TOTAL | 1.646,96 | 1.646,96 | 1.646,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
