| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-10, da Competência: Junho de 2014. | 3.525,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-10, da Competência: Junho de 2014. | 3.525,42 | ||
| 23/06/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JUNHO/2014. | 3.525,42 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 000281 PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 3.525,42 | ||
| TOTAL | 3.525,42 | 3.525,42 | 3.525,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
