| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO MARTINS |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4593. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4593. | 410,00 | ||
| 23/06/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. | 410,00 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001523 PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2014 PAULO MARTINS - 3864 | 410,00 | ||
| 07/08/2014 | REF. ADIANTAMENTO 4593 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010968. | -315,25 | ||
| 07/08/2014 | REF. ADIANTAMENTO 4593 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010968. | -315,25 | ||
| 07/08/2014 | REF. ADIANTAMENTO 4593 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010968. | -315,25 | ||
| TOTAL | 94,75 | 94,75 | 94,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
