| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | VOLMIR JOSE BIELSKI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5083. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5083. | 2.500,00 | ||
| 23/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 2.500,00 | ||
| 27/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856759 PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
