| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILVANO SCHWANZ |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO ANUNCIO COLORIDO CONTRACAPA PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO, 1/4 PG NO JORNAL FOLHA NATIVA. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO ANUNCIO COLORIDO CONTRACAPA PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO, 1/4 PG NO JORNAL FOLHA NATIVA. | 700,00 | ||
| 23/06/2014 | VOLMIR J. BIESLKI - PREFEITO MUNICIPAL - 116. | 700,00 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856761 PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2014 GILVANO SCHWANZ - 6869 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
