| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3322 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 SC CAL 20KG, 01 PAR LUVAS DE MAOS E 02CX PO XADREZ 500GR, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 066/2014. | 33,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 SC CAL 20KG, 01 PAR LUVAS DE MAOS E 02CX PO XADREZ 500GR, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 066/2014. | 33,50 | ||
| 23/06/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 005.286.500. | 33,50 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001528 PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 33,50 | ||
| TOTAL | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
