| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO- ALBERTO LOOSE JUNIOR |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 CINTA PLASTICA, 1 LAMPADA 2 POLO 24V 5W PHI, 1 PORTA FUSIVEL DP 7164, 1 TERMINAL OLHAL IM-160/S, 1 TERMINAL OLHAL IM-141/S, 15 CINTA PLASTICA DP-7020 108, 1 INTERRUPTOR FREIO RHO-380 3-RHO, 1 FUSIVEL LAMINA 20A P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 15 CINTA PLASTICA, 1 LAMPADA 2 POLO 24V 5W PHI, 1 PORTA FUSIVEL DP 7164, 1 TERMINAL OLHAL IM-160/S, 1 TERMINAL OLHAL IM-141/S, 15 CINTA PLASTICA DP-7020 108, 1 INTERRUPTOR FREIO RHO-380 3-RHO, 1 FUSIVEL LAMINA 20A P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 93,00 | ||
| 03/07/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 129. | 93,00 | ||
| 18/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2014 AUTO ELETRICA BETO- ALBERTO LOOSE JUNIOR - 3157 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
