| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI - ME |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CITROMAX SPRAY 50 ML, 1 ISCA GRÃO VERDE 500 GR, 5 MATA MOSCA SWAT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CITROMAX SPRAY 50 ML, 1 ISCA GRÃO VERDE 500 GR, 5 MATA MOSCA SWAT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 36,00 | ||
| 26/06/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 667. | 36,00 | ||
| 08/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001341 PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2014 CLAIDU GIULIANI - ME - 3216 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
