| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5084. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5084. | 320,00 | ||
| 27/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5084. | 320,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001338 PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2014 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 | 320,00 | ||
| 15/07/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5084 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010765. | -20,00 | ||
| 15/07/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5084 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010765. | -20,00 | ||
| 15/07/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5084 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010765. | -20,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
