| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5086. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5086. | 300,00 | ||
| 27/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5086. | 300,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001338 PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2014 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 | 300,00 | ||
| 15/07/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5086 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010764. | -206,00 | ||
| 15/07/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5086 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010764. | -206,00 | ||
| 15/07/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5086 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010764. | -206,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
