| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU ONIBUS UIB 3303, 5 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUB 3303, 1 SOCORRO P/ CONSERTO ONIBUS ISU 2354, 2 TIP TOP Nº 06 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354BDA SEC. EDUCAÇÃO. | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CONSERTO PNEU ONIBUS UIB 3303, 5 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUB 3303, 1 SOCORRO P/ CONSERTO ONIBUS ISU 2354, 2 TIP TOP Nº 06 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354BDA SEC. EDUCAÇÃO. | 285,00 | ||
| 27/06/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 003617, 003618. | 285,00 | ||
| 09/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850703 PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
