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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3417 Data de lançamento: 27/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50kg carne bovina paleta, 50lt. iogurte, 50pct. biscoito doce pacote 700gr, 50pct. biscoito salgado pacote 700gr, 5pct. farinha de trigo pacote 5kg, 5pct. farinha de milho pacote 1kg e demais itens, p/ merenda escolar convenio PNAEC-creche, carta convite nº16/2014. 1.824,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2014 Valor Empenhado referente a: 50kg carne bovina paleta, 50lt. iogurte, 50pct. biscoito doce pacote 700gr, 50pct. biscoito salgado pacote 700gr, 5pct. farinha de trigo pacote 5kg, 5pct. farinha de milho pacote 1kg e demais itens, p/ merenda escolar convenio PNAEC-creche, carta convite nº16/2014. 1.824,25
10/07/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 353. 622,65
18/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2014 - REF. JULHO/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 622,65
06/08/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 368. 600,82
13/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2014 - REF. AGOSTO/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 600,82
08/09/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 378; 600,74
08/09/2014 DISPENSA DE AQUISIÇÃO DE ITEM. -0,04
TOTAL 1.824,21 1.824,21 1.223,47
SALDO A PAGAR 600,74


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