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Exercício: 2014
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3419	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 125KG carne bovina paleta, 150LT. iogurte, 200PCT. biscoito doce pacote 700gr, 200PCT. biscoito salgado pacote 700gr, 50PCT. farinha de trigo pacote 5kg, 50 farinha de milho pacote 1kg e demais itens, p/ merenda escolar convenio PNAEF -fundamental, carta convite nº16/14.		4.968,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	Valor Empenhado referente a: 125KG carne bovina paleta, 150LT. iogurte, 200PCT. biscoito doce pacote 700gr, 200PCT. biscoito salgado pacote 700gr, 50PCT. farinha de trigo pacote 5kg, 50 farinha de milho pacote 1kg e demais itens, p/ merenda escolar convenio PNAEF -fundamental, carta convite nº16/14.	4.968,90
10/07/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 352.		1.706,43
18/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2014 - REF. JULHO/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289			1.706,43
06/08/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 367.		1.612,93
13/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2014 - REF. AGOSTO/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289			1.612,93
08/09/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 377;		1.649,54
TOTAL		4.968,90	4.968,90	3.319,36
SALDO A PAGAR				1.649,54